Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153666
Monto de la Factura
₲ 2.489.172
Nro. Solicitud de Transferencia
51337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.172
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21457
Monto Contrato
₲ 3.758.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.632.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.632.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad