Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0124332
Monto de la Factura
₲ 4.438.080
Nro. Solicitud de Transferencia
65918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32071
Monto Contrato
₲ 53.256.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.648.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.648.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central