Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0134880
Monto de la Factura
₲ 6.657.120
Nro. Solicitud de Transferencia
62621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.657.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32071
Monto Contrato
₲ 53.256.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.648.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.648.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central