Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 9.220.300
Nro. Solicitud de Transferencia
52023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21637
Monto Contrato
₲ 18.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.536.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.536.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad