Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 25.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107391
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23290
Monto Contrato
₲ 70.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.314.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.314.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206724
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma