Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22865
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.590.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.590.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque