Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008380
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44533
Monto Contrato
₲ 910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)