Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 5.824.750
Nro. Solicitud de Transferencia
40130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24904
Monto Contrato
₲ 14.998.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.263.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA