Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022487
Monto de la Factura
₲ 14.800.005
Nro. Solicitud de Transferencia
52046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.800.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24253
Monto Contrato
₲ 14.800.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218586
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad