Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 1.822.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23110
Monto Contrato
₲ 1.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Prod. de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad