Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 1.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26993
Monto Contrato
₲ 20.346.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.349.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.349.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata