Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36159
Monto Contrato
₲ 145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224108
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta