Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035213
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31698
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad