Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 39.955.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.955.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CASTORA MARIN DE GALEANO
RUC
722219-0
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32706
Monto Contrato
₲ 39.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.996.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.996.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)