Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 6.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72733
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
39-40-41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31241
Monto Contrato
₲ 11.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.758.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.758.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores, Productos e Insumos Metalicos y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta