Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 2.078.340
Nro. Solicitud de Transferencia
75325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32149
Monto Contrato
₲ 2.078.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.976.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud