Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007049
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
0371/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40061
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMPARAS CIALITICAS Y FILTROS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional