Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003378
Monto de la Factura
₲ 51.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109842
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35726
Monto Contrato
₲ 1.011.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores, Art. de Ferreteria y Art. Sanitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby