Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006397
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23043
Monto Contrato
₲ 1.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta