Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215836
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.004.000
Retención DNCP
₲ 513.164
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 5.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIRECT SRL
RUC
80038589-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-228550
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.004.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417186
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2022 CONTRACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUTODIAGNOSTICO DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social