Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.868.160
Retención DNCP
₲ 51.945
Retención IVA
₲ 405.818
Retención Renta
₲ 541.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-236422
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.337.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.337.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428971
Nombre de la Licitación
CD 05/23 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social