Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 49.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.205.331
Retención DNCP
₲ 173.189
Retención IVA
₲ 1.339.091
Retención Renta
₲ 1.339.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-229041
Monto Contrato
₲ 119.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.720.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.720.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES - AD REFERENDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral