Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 6.192.460
Nro. Solicitud de Transferencia
152917
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.771.374
Retención DNCP
₲ 21.617
Retención IVA
₲ 168.885
Retención Renta
₲ 225.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-231520
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral