Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011480
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.144.000
Retención DNCP
₲ 146.618
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-236719
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.144.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431575
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral