Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010798
Monto de la Factura
₲ 1.499.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0117
Monto Contrato
₲ 16.493.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.684.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187327
Nombre de la Licitación
Servicio de Vpn via Fibra Óptica
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo