Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 33.583.880
Nro. Solicitud de Transferencia
17819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
637/368
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-17907
Monto Contrato
₲ 33.583.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.937.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.937.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204696
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina Varios
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo