Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011688
Monto de la Factura
₲ 6.430.620
Nro. Solicitud de Transferencia
25199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
06-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0754
Monto Contrato
₲ 6.430.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.290.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.290.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187334
Nombre de la Licitación
Adq. de Combustible
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo