Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003625
Monto de la Factura
₲ 9.106.750
Nro. Solicitud de Transferencia
24688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
06-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.106.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
614/15/16/17/18
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0529
Monto Contrato
₲ 9.106.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.660.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.660.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185019
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Escritorio, oficina
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo