Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
06-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
624
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0902
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187378
Nombre de la Licitación
Adq. de Fotocopiadora y Notebook
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo