Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Monto de la Factura
₲ 1.958.990
Nro. Solicitud de Transferencia
50153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
630/10 y 631/10
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-4027
Monto Contrato
₲ 1.958.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.862.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187425
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo