Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 482.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAQUEL ACUÑA AYALA
RUC
3397173-0
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0189
Monto Contrato
₲ 7.674.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.320.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185020
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo