Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAQUEL ACUÑA AYALA
RUC
3397173-0
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0189
Monto Contrato
₲ 7.674.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.320.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185020
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo