Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 31.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88934
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-11935
Monto Contrato
₲ 31.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.184.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.184.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202999
Nombre de la Licitación
Servicio de diagramación, impresion, fotocopiado y encuadernación
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo