Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003338
Monto de la Factura
₲ 81.828.797
Nro. Solicitud de Transferencia
192771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.264.439
Retención DNCP
₲ 285.657
Retención IVA
₲ 2.231.694
Retención Renta
₲ 2.975.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-225692
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.021.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.021.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412857
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social