Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 1.844.102
Nro. Solicitud de Transferencia
95604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.686
Retención DNCP
₲ 6.438
Retención IVA
₲ 50.294
Retención Renta
₲ 67.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-225692
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.971.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.971.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412857
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social