Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000228
Monto de la Factura
₲ 13.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86461
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.034.952
Retención DNCP
₲ 48.824
Retención IVA
₲ 381.436
Retención Renta
₲ 508.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.078.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.078.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion