Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 11.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.909
Retención DNCP
₲ 42.318
Retención IVA
₲ 323.864
Retención Renta
₲ 215.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138670
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.083.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.814.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado