Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028057
Monto de la Factura
₲ 7.933.212
Nro. Solicitud de Transferencia
166943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.544.341
Retención DNCP
₲ 28.271
Retención IVA
₲ 216.360
Retención Renta
₲ 144.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146718
Monto Contrato
₲ 7.933.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.544.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural