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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007253
Monto de la Factura
₲ 3.803.100
Nro. Solicitud de Transferencia
161487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.679

Retención DNCP
₲ 13.553
Retención IVA
₲ 103.721
Retención Renta
₲ 69.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138596
Monto Contrato
₲ 72.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.047.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado