Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013939
Monto de la Factura
₲ 3.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.613
Retención DNCP
₲ 11.660
Retención IVA
₲ 89.236
Retención Renta
₲ 59.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138596
Monto Contrato
₲ 72.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.047.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado