Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009008
Monto de la Factura
₲ 1.966.106
Nro. Solicitud de Transferencia
169284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-95700
Monto Contrato
₲ 24.747.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.534.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.534.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia