Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000139
Monto de la Factura
₲ 15.919.545
Nro. Solicitud de Transferencia
47226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.919.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101545
Monto Contrato
₲ 30.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.934.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.934.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario