Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026836
Monto de la Factura
₲ 840.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162231
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.395
Retención DNCP
₲ 2.996
Retención IVA
₲ 22.925
Retención Renta
₲ 15.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-92021
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.467.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.467.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271773
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PRODERS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders