Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0035655
Monto de la Factura
₲ 10.760.994
Nro. Solicitud de Transferencia
167205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-96129
Monto Contrato
₲ 23.032.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.903.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.903.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia