Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101238
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.963.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.963.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283125
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders