Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.924
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 26.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101238
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.963.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.963.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283125
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders