Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011616
Monto de la Factura
₲ 12.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.314.740
Retención DNCP
₲ 46.147
Retención IVA
₲ 353.168
Retención Renta
₲ 235.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-98758
Monto Contrato
₲ 12.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.314.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.314.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)