Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000195
Monto de la Factura
₲ 2.436.097
Nro. Solicitud de Transferencia
139508
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.097
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-96128
Monto Contrato
₲ 10.917.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.381.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.381.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia