Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022228
Monto de la Factura
₲ 2.940.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-86082
Monto Contrato
₲ 2.940.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.796.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza.
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)