Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001045
Monto de la Factura
₲ 2.025.835
Nro. Solicitud de Transferencia
160731
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93862
Monto Contrato
₲ 15.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.214.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.214.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275303
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 09/2014 ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia